Не учтен НДС: можно ли НДС к уменьшению возместить в 1 квартале 2011 года?
Здравствуйте.
По итогу года выявилось не достача документа за февраль 2010г. и не проведена в бух. учете. Сейчас запрасила документ.
Провела декабрем месяцем. НО при этом уже сдала отчетность По НДС. при этом сумма Ндс не вошла в отчет. Могу ли я Ндс к уменьшению возместить в 1 квартале 2011г?
По итогу года выявилось не достача документа за февраль 2010г. и не проведена в бух. учете. Сейчас запрасила документ.
Провела декабрем месяцем. НО при этом уже сдала отчетность По НДС. при этом сумма Ндс не вошла в отчет. Могу ли я Ндс к уменьшению возместить в 1 квартале 2011г?
Comments
-
Нужносдать уточнёнку по НДС за I кв . Внести изменения в книге покупок в дополнительных листах.
-
Здравствуйте.
Если у вас есть подтверждение получения документа (а именно счет-фактуры) в 2011 году (например: конвертик со штемпелем или запись в журнале входящей корреспонденции), то НДС принимаете к вычету в 1кв2011. -
Нет не по почте пришли документы а так забрала .🤯 лучше бы по почте запросила .
-
Поскольку речь идет не о формировании налоговой базы (по НДС), а о вычетах, то возможность уменьшения налога (НДС) в следующих периодах отпадает. Значит - уточненная декларация.
Если было подтверждение получения счета-фактуры в январе, то тогда можно было вычет провести тоже в январе и включить в текущую декларацию 1 квартала. А так только уточненка за 4 квартал.
Успехов!
-
спасибо .
Чтото из-за 1500 руб 229 руб ндс как то не хочется уточненку сдавать 🤦♀️ -
Ну, есть еще древний бухгалтерский способ (который "умрет" с введением электронных счетов-фактур) - отправить самим себе пустой конверт от имени контрагента. И из его населенного пункта, естественно.
И зарегистрировать "полученный" счет-фактуру в журнале входящей документации на дату получения "письма".
Можно и конверт подшить вместе со счетом-фактурой. -
спасибо. первый раз про такой способ слышу .
